——在通榆县第十九届人民代表大会常务委员会第四十七次会议上

通榆县财政局局长 杨丽娜

主任，副主任、各位委员：

《通榆县人民政府关于2025年度县本级财政决算（草案）的报告》已于2026年8月31日县政府第8次常务会议通过。现在，我受通榆县人民政府委托，向本次会议报告2025年度县本级财政决算（草案），请予审议。

一、2025年度财政决算

（一）一般公共预算收支决算情况

2025年，一般公共预算地方级财政收入完成46 438万元，财政支出完成560 746万元。与向通榆县第十九届人民代表大会第五次会议报告的执行数（以下简称“执行数”）相比，财政收支无变化。

财政收入完成情况。

一般公共预算地方级财政收入完成46 438万元，执行数46 438万元，为执行数的100%，同比增加5 225万元，增长12.7%。

1.税收收入完成22 493万元（上年同口径23 766万元），执行数22 493万元，为执行数的100%，同比减少1 273万元，下降5.4%。

2.非税收入完成23 945万元，执行数23 945万元，为执行数的100%，同比增加6 498万元，增长37.2%。其中：

1）专项收入完成3 034万元，同比增长109万元，增长3.7%。

2）行政事业性收费收入完成1 747万元，同比减少4 048万元，下降69.9%。

3）罚没收入完成6 054万元，同比增加1 744万元，增长40.5%。

4）国有资源有偿使用收入完成12 766万元，同比增加9 139万元，增长2.5倍。

5）捐赠收入完成252万元，同比减少479万元，下降65.5%。

6）政府住房基金收入完成92万元，同比增加33万元，增长55.9%。

财政支出完成情况。

一般公共预算支出完成560 746万元，执行数560 746万元，为执行数100%，结转下年支出45 166万元。具体支出情况是：

1.一般公共服务支出37 360万元，为执行数的100%，结转下年支出1 710万元。

2.国防支出304万元，为执行数的100%，结转下年支出1万元。

3.公共安全支出12 420万元，为执行数的100%，结转下年支出1 160万元。

4.教育支出68 361万元，为执行数的100%，结转下年支出2 119万元。

5.科学技术支出192万元，为执行数的100%。

6.文化旅游体育与传媒支出3 983万元，为执行数的100%，结转下年支出337万元。

7.社会保障和就业支出104 923万元，为执行数的100%，结转下年支出2 974万元。

8.卫生健康支出32 136万元，为执行数的100%，结转下年支出368万元。

9.节能环保支出5 323万元，为执行数的100%，结转下年支出3 400万元。

10.城乡社区支出10 642万元，为执行数的100%，结转下年支出1 905万元。

11.农林水支出241 389万元，为执行数的100%，结转下年支出29 933万元。

12.交通运输支出8 004万元，为执行数的100%，结转下年支出91万元。

13.资源勘探工业信息等支出328万元，为执行数的100%，结转下年支出221万元。

14.商业服务业等支出1 812万元，为执行数的100%，结转下年支出6万元。

15.金融支出51万元，为执行数的100%。

16.自然资源海洋气象等支出1 844万元，为执行数的100%。

17.住房保障支出13 527万元，为执行数的100%，结转下年支出589万元。

18.粮油物资储备支出1 536万元，为执行数的100%，结转下年支出4万元。

19.灾害防治及应急管理支出1 331万元，为执行数100%。

20.债务付息支出14 664万元，为执行数的100%。

21.债务发行费用支出58万元，为执行数的100%。

22.其他支出558万元，为执行数的100%，结转下年支出348万元。

财政收支平衡结果。

从去年财政收支执行情况看，地方级财政收入完成收入计划，财政政策得到很好地落实，圆满完成当年财政支出任务。经过省财政厅审核通过的2025年财政平衡结果是：

一般公共预算地方级财政收入46 438万元，上级补助收入423 618万元，债务转贷收入62 310万元，上年结转收入123 961万元，调入资金9 260万元，动用预算稳定调节基金16 268万元，总财力681 855万元。一般公共预算支出560 746万元，上解上级支出4 121万元，债务还本支出60 621万元，安排预算稳定调节基金5 175万元，调出资金6 026万元，结转下年支出45 166万元，总支出为681 855万元。收支相抵后，实现当年收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金预算收入13 524万元，为预算的80.5%，同比下降15.1%，上级补助收入40 165万元，调入资金6 026万元，上年结转收入44 679万元，债务转贷收入31 109万元，总财力   135 503万元。政府性基金预算支出80 503万元，为预算95.0%。债务还本支出19 622万元，调出资金152万元，结转下年支出35 226万元，总支出为135 503万元。收支相抵后，实现当年收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算情况

社会保险基金预算收入68 270万元，同比增长30%，其中：社会保险费收入26 517万元；财政补助收入38 596万元；其他收入636万元。上年滚存结余20 016万元，总收入88 286万元。社会保险基金预算支出64 320万元，同比增长17.5%，年末滚存结余23 966万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入3 450万元，同比增长100%，国有资本经营预算调出资金3 450万元，收支相抵后，实现当年收支平衡。

（五）地方政府债务情况

当年新增地方政府债务收入93 419万元，其中：一般债务62 310万元，专项债务31 109万元；当年地方政府债务还本支出80 243万元，其中：一般债务60 621万元，专项债务19 622万元。年末地方政府债务余额828 946万元，其中：一般债务   454 004万元；专项债务374 942万元。

二、2025年度执行效果

2025年，坚决落实县委决策部署，持续实施积极的财政政策，适度加力、提升效能，切实筑牢“三保”底线，统筹抓好稳增长、促发展、惠民生、防风险等各项任务，聚财源以促发展、集财力以办大事，为县域经济社会高质量发展提供有力财政支撑。

（一）聚焦财源建设，挖潜开源增收能力

一是协同抓好收入征管。加强与税务、自然资源等部门联动，常态化开展税源调研，紧盯重点行业、重点企业、重点项目税源动态，抓实税收征管提质。规范国有资源资产有偿使用收入、罚没收入、土地出让收入等非税收入征管，做到依法征收、应收尽收。二是积极向上争取资金。精准把握上级政策导向，围绕“两重”“两新”、高标准农田、民生保障、基础设施建设等领域，谋划储备项目，主动对接上级财政部门，全力争取转移支付、专项债券等政策资金，拓宽财力来源渠道。三是盘活存量挖掘潜力。持续推进闲置国有资产、闲置资源盘活处置，加大沉淀资金、结转结余资金清理回收力度，统筹整合各类专项资金，提高资金统筹调度能力，补充可用财力。

（二）聚焦管控支出，促进财政平稳运行

一是持续优化财政支出结构。切实履行“三保”主体责任，坚持将“三保”支出置于财政支出的优先位置，足额安排人员工资、债券还本付息等刚性支出，重点保障教育、科技、卫生健康、生态等基本民生领域资金需求，统筹兼顾“三保+7”等相关保障因素，按照轻重缓急有序拨付资金。二是严实精细执行预算。严禁无预算、超预算支出；规范预算调剂、追加审批流程，从严控制年度中间追加事项，杜绝随意增支。执行《通榆县未纳入年初预算的财政资金管理指导意见（试行）》，厉行节约、精打细算，勤俭办事，集中财力优先保障民生实事。三是强化支出管控，依托预算管理一体化系统实施支出动态监控，对资金拨付、执行进度开展常态化预警，严控资金闲置、违规列支、突击花钱等行为。

（三）聚焦风险防控，守牢安全发展底线

一是兜牢“三保”底线。足额安排“三保”资金纳入年初预算，严格执行“三保”预算，切实保障基本民生应保尽保、工资按时足额发放、基层平稳有序运转；二是强化库款保障。依托预算管理一体化系统，动态监测重点领域支出进度和库款保障水平，科学调度资金，确保重点领域、重点项目资金保障到位，严防出现库款支付风险；三是防范政府债务风险。统筹高质量发展和高水平安全，确保举债规模匹配财政承受能力。对债券项目实行穿透式监测，关注运营期项目收益收缴，缓解政府偿债压力，动态监测债务运行指标，防范系统性债务风险。四是增强金融风险防控能力。坚持“早识别、早预警、早发现、早处置”，完善网格化管理，深挖金融机构人员涉及非法集资苗头隐患。持续开展防范非法集资宣传教育活动，切实维护良好的金融生态环境。

（四）聚焦财政改革，推进管理提质增效

进一步强化各部门各单位预算绩效管理的主体责任，加强预算绩效管理的组织领导，提升“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，严格执行绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，切实控制没有绩效和低绩效的财政支出，提高预算绩效管理工作质量。加强监督检查，确保财政资金安全、规范、有效运行，通过听、看、查等方法，对预算编制及执行情况、专项资金管理及使用情况、经费收支情况、与财务相关的内控制度的建立和执行情况等方面进行监督检查，进一步贯彻落实全面从严治党，加强廉政风险防控机制建设。

三、下一步财政工作

2025年全县经济运行健康平稳，圆满完成了各项目标任务，但财政收入增长乏力，财政收入规模小，结构不优，招商引资的重大项目正处在建设期，产能还不能有效释放，税收收入增长的基础尚不牢固；财政支出持续承压，“三保+7”刚性支出持续增加，财政收支矛盾突出，收支平衡难度进一步加大。这些问题客观存在，针对存在的问题，我们一定高度重视，认真把脉，深入剖析，对症施策，逐一研究解决。

（一）围绕抓财源、调结构，挖掘增收潜力。一是加大收入组织力度，聚焦重点行业、企业、项目推进综合治税，挖掘增收潜力，夯实财力基础。二是做大做强“四个产业”集群、推进“一区三园”建设，加大招商引资和项目落地力度，优化营商环境，服务市场主体，减轻企业负担，激发活力，涵养税源，优化财政收入结构。三是加强财政资源统筹，推进国有资产、资源、资本和资金“四资”盘活利用，拓展财力来源。四是关注政府投资项目，发挥在建项目投资拉动作用，以支促收，扩大财政收入规模。五是紧盯上级政策动向，分析资金扶持方向，部门协作，全力争取上级资金。

（二）围绕保重点、惠民生，优化支出结构。一是强化支出预算管理，落实“过紧日子”要求，从严控制一般性支出，压缩非必要、非刚性开支，集中财力优先保障“三保+7”，兜牢民生底线。二是统筹财力增进民生福祉，强化医疗、教育、养老、就业保障，优化公共服务供给，提升社会治理效能，办好民生实事。三是保障“三农”发展，统筹资金夯实农业基础，促进农民增收，支持高标准农田建设，落实补贴政策，保障粮食安全，推进宜居乡村建设和乡村全面振兴。四是推动城市更新，解决城市建设领域基础设施、环境品质、综合治理等群众关心的突出问题，提升群众满意度与获得感。五是加大环保保障投入，为污染防治、生态保护修复、生态文明建设筹措资金。

（三）围绕防风险、守底线，防范化解风险。一是落实化债举措，加大债务化解力度，强化限额与预算管理，防范地方债务风险，严禁违法违规举债，守住不发生系统性风险底线。二是关注专项债券政策，加强研判与评估，争取新增债券资金和置换债券额度，缓解财政支出压力。三是强化预算执行控制，规范追加行为，坚持“优先”原则，优先保障“三保+”支出，做好应急处置。四是建立财会监督运行机制，推进监督与业务结合，延伸监督检查内容。五是防范金融风险，健全应急机制，保障金融安全。

（四）围绕促改革、增活力，增强内生动力。一是深化零基预算改革，出台《通榆县零基预算改革实施方案》，统筹财力，强化约束，推进改革；二是推进预算绩效管理，将绩效管理融入预算编制、执行环节，运用绩效结果，实现全覆盖；三是做好财会监督管理，加大会计信息质量监督检查力度，维护财经秩序；四是加强政府采购管理，严格执行《中华人民共和国政府采购法》等法规，落实采购政策、备案采购计划；五是强化政府投资项目管理，严格履行决策评估程序，开展财政评审，提高资金使用效益；六是支持构建现代国资体系，实施国企改革深化提升行动，推动县属国企做大做强做优。

主任，副主任、各位委员，我们将在县委的正确领导下，认真落实县人大常委会关于2025年财政决算（草案）的决议，扎实做好财政改革发展各项工作，为推动全县经济社会高质量发展而努力奋斗！

以上报告，请予审议！

                               通榆县人民政府

2026年9月28日