——在通榆县第十九届人民代表大会常务委员会第四十七次会议上

　　通榆县财政局局长 杨丽娜

通榆县人大常委会：

　　《通榆县人民政府关于提请审议〈2026年县本级预算调整方案（草案）〉的议案》已于2026年8月31日县政府第8次常务会议通过。现在，我受通榆县人民政府委托，向本次会议汇报我县2026年县本级预算调整情况，请予审议。

　　一、预算调整的原因及依据

　　根据《中华人民共和国预算法》关于预算调整相关规定，结合我县上半年预算收支执行、债务收入、重点支出等因素，建议对通榆县第十九届人民代表大会第五次会议审查批准的2026年财政预算做部分调整。

　　二、2026年预算调整方案

　　（一）一般公共预算

　　一般公共预算总收入调整为556 597万元，其中：本级财政收入65 000万元（调增15 775万元）；上级补助收入420 821万元；新增地方政府债券收入14 310万元；动用预算稳定调节基金5 175万元；调入资金6 125万元；上年结转资金45 166万元。一般公共预算支出调整为509 858万元（扣除专项上解4 121万元、债务还本支出16 127万元、调出资金6 491万元、结转下年支出20 000万元），共22项，调整19项，调整主要原因是：由于地方级财政收入、上级补助收入、地方政府债券收入比年初预算增加，以及上年结转资金在本年度支出等，具体预算支出调整如下：

　　1.一般公共服务支出原预算安排31 752万元，调整后预算43 870万元（增加党政机关运转保障、开展各类活动经费资金12 118万元）。

　　2.国防支出原预算安排4 327万元，调整后预算4 521万元（增加武装工作经费资金194万元）。

　　3.公共安全支出原预算安排9 797万元，调整后预算11 706万元（增加公安司法部门执法办案、设施建设维护资金1 909万元）。

　　4.教育支出原预算安排61 415万元，调整后预算63 082万元（增加补充教育各类办学不足等资金1 667万元）。

　　5.文化旅游体育与传媒支出原预算安排2 555万元，调整后预算3 885万元（增加文广系统、融媒体中心增加机关运转保障、维修维护及运营资金273万元、支持地方公共文化服务体系建设资金982万元、文化站免费开放、老放映员工作年限省级补贴资金及文化人才专项经费等75万元）。

　　6.社会保障和就业支出原预算安排93 006万元，调整后预算112 052万元（增加财政对企业职工基本养老保险基金的补助资金18 411万元、退役安置等资金635万元）。

　　7.卫生健康支出原预算安排26 899万元，调整后预算34 251万元（增加育儿补贴资金1 539万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2 855万元、计划生育补助资金2 929万元、重大公共卫生服务资金29万元）。

　　8.节能环保支出原预算安排1 662万元，调整后预算8 831万元（增加生态环境保护恢复资金、林业草原保护发展资金及“三北”工程补助资金等6 669万元、秸秆焚烧及废弃秸秆无害化处置和激励金306万元、环保监测监察经费194万元）。

　　9.城乡社区支出原预算安排7 484万元，调整后预算12 849万元（增加城市基础设施建设与维护资金5 365万元）。

　　10.农林水支出原预算安排115 223万元，调整后预算169 736万元（增加上年跨省交易指标资金16 917万元、当年及上年耕地建设与利用资金、以工代赈及常态化帮扶资金等农林水专项资金37 596万元）。

　　11.交通运输支出原预算安排6 034万元，调整后预算3 301万元（减少省级资金2 733万元）。

　　12.资源勘探信息等支出原预算未做安排，调整后预算558万元（增加上年结转及当年中央基建投资等资金558万元）。

　　13.商业服务业等支出原预算安排699万元，调整后预算1 405万元（增加服务业发展及消费券促销奖补资金706万元）。

　　14.住房保障支出原预算安排13 815万元，调整后预算16 645万元（增加城镇保障性安居工程及危房改造资金等2 830万元）。

　　15.粮油物资储备支出原预算安排1 218万元，调整后预算3 641万元（增加粮油事务及物资储备库运行经费资金2 423万元）。

　　16.灾害防治及应急管理支出原预算安排768万元，调整后预算784万元（增加灾害应急处理运行等资金16万元）。

　　17.预备费原预算安排3 800万元，调整到其他科目。

　　18.其他支出原预算安排42万元，调整后预算348万元（增加上年结转中央预算内资金306万元）。

　　19.债务付息支出原预算安排13 268万元，调整后预算13 101万元。

　　（二）政府性基金预算

　　政府性基金总收入年初预算24 305万元，调整为114 995万元。共3项，调整3项，具体调整如下：

　　1.省补助收入1 914万元，调整为40 176万元。

　　2.新增专项债券17 202万元，原预算没作安排。

　　3.上年结转资金35 226万元，原预算没作安排。

　　政府性基金总支出24 305万元，调整为114 995万元（政府性基金以收定支）。

　　三、地方政府债务

　　地方政府债券调整情况如下：

　　地方政府债券年初无预算，调整为31 512万元（一般债券14 310万元；专项债券17 202万元）。

　　一般债券14 310万元，全部用于偿还以前年度到期债务。

　　专项债券17 202万元，其中：新增专项债券16 049万元（解决拖欠中小企业账款1 049万元、农产品融合发展示范园项目15 000万元）；补充基金财力1 153万元用于化解工信部门统计的6.30拖欠企业账款。

　　以上议案，请予审议。

 

 

　　

　　附件：1.2026年通榆县一般公共预算调整情况表

　　2.2026年通榆县政府性基金预算调整情况表

　　3.2026年通榆县新增债务限额具体使用方向情况表

 

 

　　

　　通榆县人民政府

　　2026年9月28日