政务公开
发布时间:2019-09-12 16:45:00
关于2018年财政决算(草案)的报告

—2019年8月29日在通榆县第十八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议上 

通榆县财政局局长   曾宪东 

    

主任、各位副主任、各位委员: 

  我受县政府委托,向本次会议报告2018年财政决算(草案),请予审议。 

  2018年财政收支决算情况  

  2018年,一般公共预算地方级财政收入完成69,039万元,财政支出完成589,118万元。在财政预算执行过程中,经县人大常委会批准我们对年初预算做了部分调整。  

  (一)财政收入完成情况  

  一般公共预算地方级财政收入完成69,039万元,为预算的100.1%,同比增加9,982万元,增长16.9%。  

  1、税收收入完成16,443万元,同比增加2,759万元,增长20.2%。  

  2、非税收入完成52,596万元,同比增加7,233万元,增长15.9%。其中:  

  (1)专项收入完成11,625万元,同比增加10,444万元,增长884.3%。主要是森林植被恢复费一次性收入同比增加10,444万元。 

  (2)行政事业性收费收入完成4,579万元,同比增加109万元,增长2.4%。  

  (3)罚没收入完成2,601万元,同比增加612万元,增长30.8%。  

  (4)国有资源有偿使用收入完成33,767万元,同比减少3,996万元,下降10.5%。  

  (5)捐赠收入完成24万元,同比增加24万元,增长100.0%。 

  政府性基金预算收入10,489万元,同比增加1,608万元,增长18.1%。  

  ()财政支出完成情况  

  一般公共预算支出完成589,118万元,为调整预算的100.5%,结转下年支出17,218万元。具体支出情况是:  

  1、一般公共服务支出原预算为15,630万元,调整后预算为19,756万元,实际支出20,506万元,为调整预算的103.8%。  

  2、国防支出原预算为100万元,调整后预算为135万元,实际支出134万元,为调整预算的99.3%。  

  3、公共安全支出原预算为6,695万元,调整后预算为10,172万元,实际支出10,695万元,为调整预算的105.1%。  

  4、教育支出原预算为56,770万元,调整后预算为61,036万元,实际支出61,037万元,为调整预算的100.0%。  

  5、科学技术支出原预算为255万元,调整后预算为320万元,实际支出414万元,为调整预算的129.4%。  

  6、文化体育与传媒支出原预算为4,466万元,调整后预算为4,667万元,实际支出6,430万元,为调整预算的137.8%。    

  7、社会保障和就业支出原预算为39,620万元,调整后预算为52,527万元,实际支出54,842万元,为调整预算的104.4%。 

  8、医疗卫生与计划生育支出原预算为27,664万元,调整后预算为38,518万元,实际支出38,118万元,为调整预算的99.0%。  

  9、节能环保支出原预算为4,629万元,调整后预算为12,380万元,实际支出12,765万元,为调整预算的103.1%。      

  10、城乡社区支出原预算为11,037万元,调整后预算为31,037万元,实际支出24,598万元,为调整预算的79.3%。    

  11、农林水支出原预算为135,585万元,调整后预算为163,894万元,实际支出166,214万元,为调整预算的101.4%。  

  12、交通运输支出原预算为14,287万元,调整后预算为107,722万元,实际支出155,774万元,为调整预算的144.6%,结转下年支出17,218万元。  

  13、资源勘探信息等支出原预算为307万元,调整后预算为347万元,实际支出695万元,为调整预算的200.3%。  

  14、商业服务业等支出原预算为1,018万元,调整后预算为1,138万元,实际支出1,004万元,为调整预算的88.2%。  

  15、金融支出原预算没做安排,调整后预算为320万元,实际未支出。 

  16、国土海洋气象等支出原预算为2,604万元,调整后预算为47,087万元,实际支出11,063万元,为调整预算的23.5%。 土地复垦债券支出由一般公共预算支出按要求调整到基金预算支出。 

  17、住房保障支出原预算为10,400万元,调整后预算为23,400万元,实际支出13,239万元,为调整预算的56.6%。 主要是农村危房改造资金支出纳入涉农资金整合使用。 

  18、粮油物资储备支出原预算为2,483万元,调整后预算为1,483万元,实际支出4,218万元,为调整预算的284.4%。  

  19、债务付息支出原预算为7,750万元,调整后预算为10,021万元,实际支出6,920万元,为调整预算的69.1%。  

  20、债务发行费支出原预算没做安排,调整后预算为139万元,实际支出142万元,为调整预算的102.2%。   

  21、预备费原预算为9,320万元,执行中全部调整到其他相应科目。  

  (三)财政收支平衡结果  

  从去年财政收支执行情况看,地方级财政收入完成收入计划,财政预算得到较好执行,圆满完成当年各项财政支出任务。经过省财政厅审核通过的2018年财政平衡结果是:  

  一般公共预算地方级财政收入69,039万元,上级补助收入376,080万元,债务转贷收入128,664万元,上年结转收入38,400万元,调入资金1,230万元,总财力613,413万元。一般公共预算支出589,118万元,上解上级支出4,311万元,债务还本支出2,727万元,补充预算稳定调节基金39万元,结转下年支出17,218万元,总支出为613,413万元。收支相抵后,实现当年收支平衡。  

  政府性基金预算地方收入10,489万元,上级补助收入1,934万元,债务转贷收入60,000万元,总财力72,423万元。政府性基金预算支出55,379万元, 结转下年支出17,044万元,总支出为72,423万元。收支相抵后,实现当年收支平衡。  

  地方政府债务:2018年末我县地方性政府债务总额为375,852万元。债务构成:一般债务296,410万元;专项债务79,442万元。当年新增债务188,664万元;当年偿还债务本金2,727万元。  

  社会保险基金预算收入76,357万元,财政补助收入45,296万元, 上年滚存结余33,788万元,总收入155,441万元。社会保险基金预算支出84,765万元, 本年收支结余36,888万元,年末滚存结余70,676万元。   

通榆县2018政府决算报表及说明.rar