通榆县财政局局长  曾宪东 　　 

主任、各位副主任、各位代表： 

　　我受县政府的委托，向本次会议报告2019年财政预算（草案）情况，请予审议。 

　　2019年财政预算  

　　2019年是中央提出“脱贫攻坚、决胜小康”关键年份。按照县全委会确定的发展目标，2019年财政预算工作的指导思想是：全面贯彻落实党的“十九大”和十九届二中、三中全会精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，按照县委十五届十三次全会决策部署，以“生态经济景观”三位一体理念建设“生态经济城市”思想体系为指导，坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，以深化财税体制改革、优化预算支出结构、保障民生为主线，统筹资金助力脱贫攻坚，加强政府债务管控，切实防范和化解财政风险，齐心协力、扎实苦干，确保实现全年财政收支平衡。 

　　（一）一般公共预算 

　　1.财政收入 

　　2019年，全县地方级财政收入计划74,500万元，比上年增加5,500万元，增长8.0%。其中：税收收入20,400万元，增加3,400万元，增长20.0%（主要包括，增值税收入6,570万元，增加1,662万元，增长33.9%；企业所得税收入1,840万元，增加485万元，增长35.8%；车船税收入3,257万元，增加1,441万元，增长79.4%；其他各税收入8,733万元，减少188万元，下降2.1％）；非税收入54,100万元，增加2,100万元，增长4.0%（主要包括，专项收入1,350万元，减少8,670万元，下降86.5%，受森林植被恢复费一次性收入影响；行政事业性收费收入2,400万元，减少1,991万元，下降45.3%，受耕地开垦费一次性收入影响；罚没收入2,700万元，减少227万元，下降7.8%；国有资源有偿使用收入47,650万元，增加13,012万元,增长37.6%，其中，土地增减挂钩交易收入45,000万元）。 

　　2.财政支出 

　　2019年，全县地方级收入74,500万元，加上省补助收入322,775元，上年结余17,339万元，调入预算稳定调节基金3,216万元，全县财政收入总计417,830万元，扣除上解省级支出3,450万元、债务还本支出3,192万元，全县财政支出预安排411,188万元，比上年同期预算增长17.3%（不包括执行中省追加一次性专项补助，下同）。主要包括，一般公共服务支出20,150万元；公共安全支出10,940万元；教育支出61,140万元；科学技术支出356万；文化体育与传媒支出5,630万元；社会保障和就业支出54,958万元；医疗卫生与计划生育支出38,549万元；节能环保支出7,840万元；城乡社区支出15,362万元；农林水支出121,425万元；交通运输支出18,964万元；国土资源气象支出8,956万元；住房保障支出19,180万元；债务付息支出13,730万元；其他各项支出4,508万元；预备费9,500万元，按当年支出的2.3％安排。 

　　（二）政府性基金预算 

　　2019年，全县基金收入计划10,560万元（其中国有土地使用权出让收入10,168万元），省补助收入2,100万元，全县基金收入总计12,660万元。全县基金支出安排12,660万元（其中城乡社区支出10,610万元）。 

　　（三）社会保险基金预算  

　　2019年，全县社会保险基金收入计划51,792万元(其中基本养老保险基金收入31,676万元；失业保险基金收入505万元；基本医疗保险基金收入19,611万元)，省补助收入39,570万元，上年结余49,870万元，全县基金收入总计141,232万元。全县基金支出安排107,440万元(其中基本养老保险基金支出77,960万元；失业保险基金支出590万元；基本医疗保险基金支出28,890万元）。收支相抵后，结余33,792万元。 

　　（四）地方政府债务情况 

　　上年省财政核定我县地方政府债务限额393,961万元，债务余额为385,921万元，地方政府债务控制在核定限额内。今年新增地方政府债券资金正在积极申报中，省财政暂未下达。 

　　2019年，我们将在县委的正确领导下，认真贯彻执行县人大及其常委会关于财政工作的决议，主动接受人大和政协监督，勇于改革创新，严格依法理财，强化执行管理，努力完成全年预算任务。 

　　1.加大增收力度，确保完成财政收入任务。面对复杂的经济形势和国家减税降费的政策，实现全年收入目标，保持收入稳定增长，任务十分艰巨。为此，必须在大力支持经济发展的基础上，积极培植税源，掌控重点收入，做到应收尽收。加强非税收入征管，完善非税收入管理制度，严格“收支两条线”管理，进一步加大税费治理力度，深度挖掘税源，采取有效措施，堵塞税费流失漏洞。 

　　2.合理安排资金，保障重点项目支出。切实加强财政支出管理，严格执行县人大审议批准的年度预算，在集中财力“保工资、保运转、保民生”的基础上，牢固树立过紧日子的思想，坚持有保有压的原则，合理安排预算资金，保证我县生态环境保护与修复、老城区改造、乡村振兴等重点项目支出，积极推进我县各项事业稳步发展。     

　　3.科学统筹资金，助力脱贫攻坚。加大各项涉农资金的整合力度，认真研究上级出台的各项扶贫支持政策，科学谋划产业扶贫项目，主动加强与省市脱贫攻坚政策对接，争取上级财政部门加大对我县脱贫攻坚扶持力度，实现资金规模与脱贫攻坚任务相匹配，做大扶贫资金总量，确保我县2019年如期实现脱贫摘帽。 

　　4.推进财政改革，夯实财政管理。 面对财政工作中的诸多困难和挑战，要用改革创新的办法来加以解决。一是推进国库管理改革。继续深化国库电子支付方式改革，提高资金拨付效率；二是完善非税收入收缴电子化平台建设，实现非税收入及时入库；三是扩大绩效评价范围。要重点围绕国家重大政策和民生项目、产业转型升级、重点基础设施建设和重点服务领域项目投入，采取部门自评、财政重点再评价和委托第三方评估相结合的方式开展绩效评估。同时，要强化绩效评估结果运用，将评估结果及整改落实情况作为安排预算、分配资金的重要依据，并将评估结果在一定范围公开。 

　　5.强化纪律约束，加强财政资金监管。认真贯彻党中央八项规定，落实党政机关公务接待及机关会议费、培训费、差旅费等管理办法，严格执行重大财政投入项目评审制度，规范政府采购行为，积极推进公车改革，坚决堵住乱花钱乱支出的口子。加强财政资金监督检查，完善部门内控制度，及时发现违规违纪问题，督促整改并依法追究责任。自觉接受人大代表监督指导，虚心听取政协委员的意见和建议，不断改进和加强财政工作。 

　　主任、各位副主任、各位代表：明年的财政工作任务十分艰巨，我们将在县委正确领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，全面推行依法行政、依法理财，充分发挥财政职能作用，把各项财政工作做实、做深、做细，圆满完成全年收支预算和各项工作任务。 

　　信息来源：通榆县财政局