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关于2016年财政决算（草案）的报告
—2017年8月29日在通榆县第十八届人民代表大会常委会第六次会议上
主任、各位副主任、各位委员：
我受县政府的委托，向本次会议报告2016年财政决算（草案），请予审议。
2016年财政收支决算情况
2016年，一般公共预算地方级财政收入完成54,893万元，财政支出完成371,588万元。在财政预算执行过程中，经县人大常委会批准我们对年初预算做了部分调整。
（一）财政收入完成情况
一般公共预算地方级财政收入完成54,893万元，为预算的103.0%,同比增加4,364万元，增长8.6％。
1、税收收入完成15,868万元，同比减少12,257万元，下降43.6%。
2、非税收入完成39,025万元，同比增加16,621万元，增长74.2%。其中:
(1)专项收入完成1,183万元，同比减少493万元，下降29.4%。
(2)行政事业性收费收入完成4,664万元，同比减少1,764万元，下降27.4％。
(3)罚没收入完成1,817万元，同比减少3,851万元，下降67.9%。
(4)国有资源有偿使用收入完成31,361万元，同比增加22,729万元，增长263.3％。
政府性基金预算收入10,374万元,同比增加3,816万元,增长58.2%。
（二）财政支出完成情况
一般公共预算支出完成371,588万元,为调整预算的99.8％，结转下年支出742万元。具体支出情况是：
1、一般公共服务支出原预算为13,110万元，调整后预算为18,792万元，实际支出18,635万元，为调整预算的99.2％,结转下年支出157万元。
2、国防支出原预算为77万元，调整后预算为130万元，实际支出130万元，为调整预算的100％。
3、公共安全支出原预算为7,491万元，调整后预算为9,221万元，实际支出9,221万元，为调整预算的100％(主要是政法部门办案及公安业务用房增加的支出)。
4、教育支出原预算为55,910万元，调整后预算为60,369万元，实际支出60,369万元，为调整预算的100％。
5、科学技术支出原预算为240万元，调整后预算为318万元，实际支出318万元，为调整预算的100％。
6、文化体育与传媒支出原预算为2,194万元，调整后预算为9,815万元，实际支出9,815万元，为调整预算的100％(主要是“六馆一中心”文体项目增加的支出)。
7、社会保障和就业支出原预算为17,306万元，调整后预算为46,609万元，实际支出46,609万元。(主要是城乡养老保险补助增加的支出)。
8、医疗卫生与计划生育支出原预算为21,354万元，调整后预算为30,599万元，实际支出30,599万元,为调整预算的100％(主要是医疗保险补助增加的支出)。
9、节能环保支出原预算为6,435万元，调整后预算为6,772万元，实际支出6,772万元,为调整预算的100％。
10、城乡社区支出原预算为9,028万元，调整后预算为30,698万元，实际支出30,698万元，为调整预算的100％(主要是城乡基础设施建设及长西铁路征地补偿等建设增加的支出)。
11、农林水支出原预算为38,365万元，调整后预算为100,193万元，实际支出99,608万元，为调整预算的99.4％（主要是扶贫、林场改革等专项增加的支出），结转下年支出585万元。
12、交通运输支出原预算为4,195万元，调整后预算为17,083万元，实际支出17,083万元，为调整预算的100％（主要是农村公路及桥梁建设增加的支出）。
13、资源勘探信息等支出原预算为358万元，调整后预算为802万元，实际支出802万元，为调整预算的100％。
14、商业服务业等支出原预算为632万元，调整后预算为1,880万元，实际支出1,880万元，为调整预算的100％。
15、金融支出原预算没做安排，调整后预算为30万元，实际支出30万元，为调整预算的100％。
16、国土海洋气象等支出原预算为1,085万元，调整后预算为2,758万元，实际支出2,758万元，为调整预算的100％（主要是土地增减挂钩试点等增加的支出）。
17、住房保障支出原预算为3,830万元，调整后预算为16,061万元，实际支出16,061万元，为调整预算的100％（主要是城市保障性住房、农村及垦区危房改造项目增加的支出）。
18、粮油物资储备支出原预算为720万元，调整后预算为3,624万元，实际支出3,624万元，为调整预算的100％（主要是玉米种植大户等新型经营主体加快发展促进种植结构调整补助增加的支出）。
19、国债还本付息支出原预算为1,044万元，调整后预算为1,000万元，实际支出1,000万元，为调整预算的100％。。
20、其他支出原预算没做安排，调整后预算为100万元，实际支出100万元, 为调整预算的100％。。
21、预备费原预算为6,020万元，执行中全部调整到其他相应科目。
22、上解支出原预算为4,480万元，调整后预算为11,747万元，实际支出11,747万元，为调整预算的100％。
23、债务还本支出原预算为2,136万元，调整后预算为2,136万元，实际支出2,136万元，为调整预算的100％。
24、安排预算稳定调节基金1,593万元(按规定当年超收安排)。
政府性基金预算支出21,230万元,同比减少10,652万元,下降33.4%。
(三)财政收支平衡结果
去年从财政收支执行情况看，地方级财政收入实现超收,财政预算得到较好执行,圆满完成当年各项财政支出任务。经过省财政厅审核通过的2016年财政平衡结果是：
一般公共预算地方级财政收入54,893万元,上级补助收入271,518万元,债务转贷收入31,872万元,上年结转收入801万元,调入资金13,246万元,总财力372,330万元。一般公共预算支出356,112万元,上解上级支出11,747万元,债务还本支出2,136万元,安排预算稳定调节基金1,593万元,结转下年支出742万元,总支出为372,330万元。收支相抵后,实现当年收支平衡。
政府性基金预算地方收入10,374万元,上级补助收入10,632万元,债务转贷收入284万元,调入资金224万元,总财力21,514万元。政府性基金预算支出21,230万元,债务还本支出284万元,总支出为21,514万元。收支相抵后,实现当年收支平衡。
信息来源：通榆县财政局
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公安机关备案标识码：22082202000107