政务公开
发布时间:2019-11-20 19:55:00
关于2015年财政决算(草案)的报告
  ―2016年8月9日在通榆县第十七届人民代表大会常委会第35次会议上
  财政局局长 曾宪东
 

 

  

  主任、各位副主任、各位委员:
  我受县政府的委托,向本次会议报告2015年财政决算(草案),请予审议。
  2015年财政收支决算情况
  2015年,一般公共预算地方级财政收入完成50,529万元,财政支出完成382,507万元。在财政预算执行过程中,经县人大常委会批准我们对年初预算做了部分变更。调整后的一般公共预算地方级财政收入任务为72,000万元。
  一、财政收入完成情况
  一般公共预算地方级财政收入完成50,529万元,为变更预算的70.2%,同比减少19,969万元,下降28.3%。
  1、税收收入完成28,125万元,同比增加348万元,增长1.3%。
  2、非税收入完成22,404万元,同比减少20,317万元,下降47.6%。其中:
  (1)专项收入完成1,676万元,同比增加947万元,增长129.9%。
  (2)行政事业性收费收入完成6,428万元,同比增加1,252万元,增长24.2%。
  (3)罚没收入完成5,668万元,同比增加2,925万元,增长106.6%。
  (4)国有资源有偿使用收入完成8,632万元,同比减少25,441万元,下降74.7%。
  政府性基金预算收入6,558万元,同比增加1,018万元,增长18.4%。
  二、财政支出完成情况
  一般公共预算支出完成382,507万元,为调整预算的99.8%,结转下年支出801万元。具体支出情况是:
  1、一般公共服务支出原预算为19,250万元,调整后预算为19,106万元,实际支出18,546万元,为调整预算的97.1%,结转下年支出560万元。
  2、国防支出原预算为70万元,调整后预算为125万元,实际支出125万元,为调整预算的100%。
  3、公共安全支出原预算为11,936万元,调整后预算为12,537万元,实际支出12,537万元,为调整预算的100%(主要是政法部门办案及装备费增加的支出)。
  4、教育支出原预算为59,901万元,调整后预算为60,129万元,实际支出60,129万元,为调整预算的100%。
  5、科学技术支出原预算为550万元,调整后预算为306万元,实际支出306万元,为调整预算的100%。
  6、文化体育与传媒支出原预算为4,534万元,调整后预算为6,419万元,实际支出6,419万元,为调整预算的100%(主要是“六馆一中心”文体项目增加的支出)。 
  7、社会保障和就业支出原预算为39,004万元,调整后预算为46,564万元,实际支出46,533万元,为调整预算的99.9%,结转下年支出31万元。(主要是养老保险补助增加的支出)。
  8、医疗卫生与计划生育支出原预算为29,144万元,调整后预算为29,185万元,实际支出29,185万元,为调整预算的100%。
  9、节能环保支出原预算为11,060万元,调整后预算为14,485万元,实际支出14,485万元,为调整预算的100%(主要是国家重点生态功能区建设增加的支出)。
  10、城乡社区支出原预算为15,167万元,调整后预算为14,406万元,实际支出14,406万元,为调整预算的100%。 
  11、农林水支出原预算为93,825万元,调整后预算为116,577万元,实际支出116,577万元,为调整预算的100%(主要是节水增粮农田水利建设项目增加的支出)。
  12、交通运输支出原预算为14,030万元,调整后预算为14,244万元,实际支出14,244万元,为调整预算的100%。
  13、资源勘探信息等支出原预算为720万元,调整后预算为604万元,实际支出494万元,为调整预算的81.8%,结转下年支出110万元。
  14、商业服务业等支出原预算为1,735万元,调整后预算为3,636万元,实际支出3,636万元,为调整预算的100%(主要是增加中小企业担保注册资本金增加的支出)。
  15、国土海洋气象等支出原预算为6,356万元,调整后预算为2,695万元,实际支出2,695万元,为调整预算的100%(主要是土地整治资金减少的支出)。
  16、住房保障支出原预算为13,084万元,调整后预算为16,422万元,实际支出16,422万元,为调整预算的100%(主要是城市棚户区、农村危房改造项目增加的支出)。
  17、粮油物资储备支出原预算为2,235万元,调整后预算为3,613万元,实际支出3,613万元,为调整预算的100%(主要是粮食企业危仓老库维修改造项目增加的支出)。
  18、国债还本付息支出原预算为1,747万元,调整后预算为224万元,实际支出224万元,为调整预算的100%。。
  19、其他支出原预算没做安排,调整后预算为100万元,实际没有支出,结转下年支出100万元。
  20、预备费原预算为5,310万元,执行中全部调整到其他相应科目。
  21、上解支出原预算为3,632万元,调整后预算为4,510万元,实际支出4,510万元,为调整预算的100%。
  22、债务还本支出原预算没做安排,调整后预算为17,421万元,实际支出17,421万元,为调整预算的100%(主要是科目调整及新增债券增加的支出)。
  政府性基金预算支出38,513万元,同比增加8,331万元,增长27.6%。
  三、财政收支平衡结果
  去年从财政收支执行情况看,虽然地方级财政收入短收,但通过各方面努力,较好地完成了各项财政支出任务。经过省财政厅审核通过的2015年财政平衡结果是:
  一般公共预算地方级财政收入50,529万元,上级补助收入299,530万元,债务转贷收入19,072万元,上年结转收入69万元,调入资金14,108万元,总财力383,308万元。一般公共预算支出360,576万元,上解上级支出4,510万元,债务还本支出17,421万元,结转下年支出801万元,总支出为383,308万元。收支相抵后,实现当年收支平衡。
  政府性基金预算地方收入6,558万元,上级补助收入25,331万元,债务转贷收入6,602万元,调入资金22万元,总财力38,513万元。政府性基金预算支出31,882万元,上解上级支出29万元,债务还本支出6,602万元,总支出为38,513万元。收支相抵后,实现当年收支平衡。
 
信息来源:通榆县财政局
通榆县2015年财政决算公开表及说明.rar