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发布时间:2018-09-17 08:55:00
关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告
  20161127日在通榆县第十人民代表大会次会议上 

  通榆县财政局局长 曾宪东 

各位代表 

  受县政府委托,向大会报告我2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案请予审议 

  一、2016年预算执行情况 

  2016,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,全县财政工作生态经济景观三位一体理念为指导,以脱贫攻坚和民生保障为重点,大力培植财源,积极组织收入,严格预算约束、优化支出结构,不断深化财政体制改革和财政监督管理,全县经济社会发展提供了有力支撑。 

  (一)一般公共预算 

  1.财政收入 

  2016全县地方级财政收入年初预算为53,300万元同比增加2,771万元,增长5.5%;年末预计实现收入55,600万元完成年初预算的104.3%同比增加5,071万元,增长10.0%(地方级财政收入加省共享及上划中央级收入,一般公共预算全口径财政收入67,100万元其中税收收入15,700万元完成预算的53.3%下降44.2%主要包括,增值税收入3,805万元增长105.3%营业税收入2,875万元下降77.4%企业所得税收入1,787万元下降1.1%个人所得税收入610万元增长3.7%其他各税收入6,623万元下降40.7%非税收入39,900万元完成预算的167.4%增长78.1% 

  全县地方级财政收入55,600万元,加省补助收入287,731万元,上年结余收入801万元,调入资金1,076万元债务转贷收入31,872万元,全县财政收入总计377,080万元。 

  2.财政支出 

  2016全县财政支出预计实现370,018万元完成预算的111.7%,同比增加9,442万元,增长2.6%主要是:一般公共服务支出18,635万元,完成年度预算99.4%,增长0.5%公共安全支出7,930万元,完成年度预算62.5%下降36.7%(主要是检察院、法院体制上划)教育支出60,369万元,完成年度预算100.1%增长0.4%科学技术支出318万元,完成年度预算101.0%,增长3.9;文化体育与传媒支出9,789万元,完成年度预算的149.5%增长52.5%社会保障和就业支出47,168万元,完成年度预算100.4%,增长1.4医疗卫生与计划生育支出29,583元,完成年度预算99.5%,增长1.4;节能环保支12,365万元,完成年度预算84.4%下降14.6%主要是暖房子专项资金同比减少城乡社区支出24,496万元,完成年度预算167.9%增长70.0%(主要是长西铁路基础设施建设资金同比增加)农林水支出115,357万元,完成年度预算131.3%下降1.0%(主要是节水增粮专项资金同比减少)交通运输支出17,484万元完成年度预算205.5%增长22.7%住房保障支出16,464万元完成年度预算99.1%增长0.3%债务付息支出4,264万元完成年度预算其他各项支出5,796万元下降45.1% 

  全县财政支出370,018万元,加上上解省级支出4,207万元,地方政府债券还本支出2,136万元,结转下年支出719万元,全财政总支出377,080万元。 

  3.财政收支平衡情况 

  2016年,全县财政收入总计与财政支出总计相抵,实现财政收支平衡。 

  (二)政府性基金预算 

  2016年,全县政府性基金预算预计收入10,270万元上级补助收入15,280万元总财力25,550万元。政府性基金预算支出25,550万元。收支相抵后实现当年收支平衡。 

  (三)地方政府债务情况 

  2016省财政核定我县地方政府债务限额102,600万元,其中一般债务78,700万元专项债务23,900万元。截止2016年末我县地方政府债务余额106,569万元,其中,一般债务73,852万元,专项债务19,158万元政府担保债务10,510万元政府负有救助责任债务3,049万元比省核定我县地方政府债务限额超3,969万元。 

  (四)落实县人大预算决议及主要工作情况 

  过去的一年,全县财政工作认真贯彻落实中央和省委省政府的政策、方针,严格执行县十七届人大五次会议批准的预算决议,锐意进取,真抓实干,科学调度财政资金,较好完成了全年的各项财政工作任务 

   1.多措并举狠抓收入今年的组织收入工作,在营改增政策改革、房地产行业不景气、乡镇收入大幅缩减严峻形势各组收部门积极采取分解任务落实责任严格考核,强化稽查协征护税,加强重点税源动态监控,加大非税收入监管力度紧抓国家对贫困县的城乡建设用地增减挂钩优惠政策等一系列行之有效措施,实现财政收入的正增长。同时,通过积极向上沟通联系,共争取各类资金319,603元。搭建通榆县博润扶贫项目建设有限公司省开发银行融资40,000元,用于实施我县精准扶贫开发项目,极大地缓解了财政压力。 

   2.优化结构,保障支出在支出管理上按照保工资”、“保重点保运转”的工作目标,面对收支矛盾突出的工作实际,积极整合各类专项资金,合理调整支出结构,压缩一般性支出,优先解决脱贫攻坚资金需求,调增扶贫资金6,000万元,用于美丽乡村建设、易地扶贫搬迁、吉农牧贷以及政府大病兜底救助等项目,全县全面完成脱贫攻坚任务、推动经济社会健康发展提供了强有力的财力保障。 

  3.科学调度,改善民生。筹措拨付全县机关事业单位人员工资及津贴补贴资金99,986万元;筹措拨付企业基本养老、城乡居民养老、城乡低保补助金28,265万元;筹措拨付就业资金3,616万元,用于稳定公益性岗位规模、创业平台和实训基地建设等;筹措拨付城镇职工、居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险补助资金15,863万元;筹措拨付资金13,963万元,用于城市保障性住房、农村危房改造等。社会保障能力的提高,维护了社会的和谐与稳定。 

   4.落实政策,强农惠农。2016用于三农方面支出103,422万元。一是筹措拨付资金15,659万元,支持农业综合开发、高标准农田改造、农业产业化、农业技术推广、农田水利基础设施建设等,有力推进了农业基础设施建设,提高农业生产抗风险能力。二是筹措拨付资金56,200万元,用于粮食直补、农资综合补贴、玉米生产者补贴、良种补贴、农业生态保护、农机具购置、深松整地作业、农业保险费等各项惠农补贴,坚定不移落实强农惠农政策。三是筹措拨付资金6,450万元,促进农村饮水安全、美丽乡村建设、村级一事一议公益事业全面开展,农村公益事业发展和生态环境改善提供了支撑。 

   5.社会事业,协调发展,一是保证教育事业优先发展。筹措拨付资金5,746万元,落实义务教育和中职教育免学费家庭经济困难学生资助集中连片特困地区农村中小学教师生活补助政策实施学前教育、职业教育、农村义务教育薄弱校改造工程。二是完善医疗制度改革和医疗条件筹措拨付资金2,491万元,完善基本药物制度、加强基层医疗卫生服务体系建设。三是提升公共文化科技设施整体水平筹措拨付资金5,626万元,支持农村文化大院、六馆一中心、全民健身中心等重点文化惠民工程落实博物馆、图书馆、文化馆等免费补助政策。 

   6.财政管理,扎实推进。积极推进预算信息公开,逐步向制度化、规范化迈进,公开实效性显著增强。全年完成政府采购10,099万元,节约资金872万元,节支率7.95%。财政资金审核力度不断加强,在基本建设支出审核的基础上,扩大其他财政支出审核范围,全年审核资金48,814万元,审定资金42,091万元,审减资金6,723万元,审减率13.77%。严格控制不合理开支,财政信息质量监督检查工作常态化,有效地维护了财经纪律的严肃性。 

   2016全县财政预算执行情况良好,财政收入有所增加,保障能力有所增强。但是,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到当前存在的一些突出问题。一是收入结构有待进一步改善,受全国经济下行大环境影响和财税体制改革的深入,我县短时期内税收明显下降,非税收入比例加大,财政困难局面得不到根本缓解二是财政收支矛盾比较突出,财政自给能力较差,财政的微幅增长还远远不能满足各项事业的增支愿望和需求,保证政府正常运转和社会各项事业的发展还很大程度上依赖上级转移支付三是财政保障水平不够均衡,保障能力有待进一步提高,财政收入增幅回落,民生等刚性支出逐年增加,财政收支矛盾在逐渐加大四是政府性债务本息已到还贷期,偿还和化解政府性债务工作十分艰巨五是财政资金使用绩效有待进一步提高。对这些问题我们将正确对待,创新举措,逐步加以解决。 

  2017年预算草案 

  2017年财政预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习落实习近平总书记系列重要讲话精神,按照县十五次党代会精神,坚持生态经济景观三位一体理念建设生态经济城市”思想体系为指引,坚持保工资保重点保运转的原则继续实行积极的财政政策努力培植和壮大财源,加大组织收入力度,深化财税体制改革,优化财政收入和支出结构,科学安排预算资金,严格控制一般性支出,加强政府债务和资金管理,提高财政资金管理水平,切实保障和改善民生,促进全县经济社会各项事业健康发展。 

   按照上述指导思想,2017年财政预算安排如下: 

   (一)一般公共预算 

  1.财政收入 

  2017年,全县地方级财政收入计划63,900元,比上年增加8,300万元,增长14.9%。其中税收收入18,140万元增加2,440万元增长15.5%(主要包括,增值税收入4,900万元,增加1,095万元,增长28.8%;企业所得税收入2,360万元,增加573万元,增长32.1%;个人所得税收入940万元,增加330万元,增长54.1%;其他各税收入9,940万元,增加3,317万元,增长50.1%)非税收入45,760万元增加5,860万元增长14.7%主要包括,专项收入1,050万元,增加48万元增长4.8%;行政事业性收费收入3,400万元,增加100万元增长3.0%罚没收入1,850万元增加50万元增长2.8%国有资源有偿使用收入39,460万元增加5,662万元,增长16.8%其中土地增减挂钩交易收入36,760万元 

  2.财政支出 

  2017年,全县地方级收入63,900万元,加上预计省补助收入225,361元,上年结余收入719万元,全县财政收入总计289,980万元扣除上解省级支出4,370万元、债务还本支出1,930万元,全县财政支出安排283,680万元,比上年同期预算增长44.7%(不包括执行中省追加一次性专项补助,下同)。主要包括一般公共服务支出15,613万元公共安全支出6,655万元;教育支出48,599万元;科学技术支出250万;文化体育与传媒支出7,835万元社会保障和就业支出37,490万元;医疗卫生与计划生育支出23,581元;节能环保支出9,369万元;城乡社区支出10,760万元农林水支出87,188万元交通运输支出5,864万元住房保障支出13,859万元债务付息支出3,800万元其他各项支出7,137万元。预备费5,680万元,按当年支出的2%安排。 

   (二)政府性基金预算 

  2017年,全县基金收入计划8,730万元,预计省补助收入12,900万元,全县基金收入总计21,630万元其中,国有土地收益基金收入300万元;农业土地开发收入150万元;国有土地使用权出让收入8,195万元。全县基金支出安排21,630万元其中,城乡社区支出16,120万元。 

   社会保险基金预算  

  2017社会保险基金收入计划71,085万元其中保险费收入28,366万元财政补收入40,800万元,上年结余收入1,919万元。社会保险基金支出69,365万元,其中,企业职工、城乡居民基本养老保险支出46,088万元失业保险支出1,048万元城镇职工基本医疗保险支出6,005万元城乡居民基本医疗保险支出16,224万元。社会保险基金收支相抵,结余1,720万元。 

  、坚定信心,狠抓落实全面完成2017财政工作任务 

  2017我们按照县委、县政府和上级财政部门的安排和部署解放思想坚定信心扎实工作生态经济景观三位一体理念建设“生态经济城市”思想体系指导下努力完成全年各项财政工作任务重点做好五方面工作: 

  (一)坚持依法组织收入,确保应收尽收。针对结构性税收政策调整,继续抓好税源普查工作加强对重点税源的动态监控加大稽查工作力度严厉打击偷逃骗抗税等违法行为维护税法尊严;强化建安及各类市场的税收征管规范征收秩序通过签订清欠责任状和实行欠税公告等办法清缴企业欠税;抓好宣传引导,努力提升公民纳税意识继续做好非税收入征管加大坐收坐支、私设小金库的查处力度确保财政收入全部缴入国库。 

  (二)坚持有保有压优化支出结构。按照公共财政和统筹发展的内在要求,清理和逐步减少不属于公共财政范畴和统筹发展方向的支出盘活资金存量用好资金增量有效归并整合财政性资金集中财力保重点特别是脱贫攻坚任务的资金需要除工资性支出、事关社会稳定的支出外对其他支出要通过扩大政府采购范围、财政资金审核范围等办法从严控制 

  (三)全方位争取资金缓解财政困难。继续争取省财政一次性转移支付资金保证全县干部职工工资发放和社会保障资金需要维护我县社会稳定良好局面积极争取省财政专项转移支付资金努力在项目数量和规模上实现新的突破尽快培育出对地方财政贡献大的支柱财源积极争取国家开发行和其他金融机构的投资拓宽融资渠道加快城乡建设改善投资环境培植新的财源并多方筹措偿债资金形成城乡建设资金的良性循环。 

  (四)围绕结构调整和项目建设提升财源水平。牢固树立向调整要效益、要财源的发展观充分利用当前有利的政策环境,突出财源建设大上项目上大项目逐步建立有利于经济自主增长和健康发展的长效机制做好财源建设项目的争取工作着力引进一批高质量、高效益、低消耗的财源项目加快企业结构调整步伐以提高经济增长的质量和效益为目标加强经济开发区基础设施和服务配套建设引导益发合、徽商电缆、黄栀花、天意辣椒、佳佳香、鑫源棉业等企业加大科技投入加快企业扩能改造做大做强光伏发电、风力发电等优势清洁能源产业。 

  (五)深化财政改革努力解决财政发展中的问题。按照建立公共财政的要求不断完善财政运行机制。深化预算编制改革在全县预算单位开展预算试编为全面推行部门预算积累经验深化国库集中收付制度改革扩大国库集中收付管理覆盖面深化非税收入收支两条线管理坚决杜绝截留、坐收坐支行为。进一步加大财政统筹力度增强政府宏观调控能力探索利用“PPP”模式拓宽融资渠道减轻政府债务压力扩大财政资金审核和政府采购范围有效节约财政资金发挥财政监督职能经常性开展会计信息质量检查纠正违反财务制度规定的行为。 

  各位代表2017预算任务异常艰巨我们在县委、县政府正确领导下自觉接受县人大的指导和监督虚心听取县政协的意见和建议振奋精神真抓实干确保圆满完成全年预算任务为建设生态经济城市”、打造美丽富庶通榆而努力奋斗。

信息来源:通榆县财政局

2017年通榆县政府预算表及公开说明.zip